关于杭州市及市本级2010年财政预算执行情况

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（2011年1月24日在杭州市第十一届人民代表大会第六次会议上）

一、2010年市本级财政预算执行情况

全市财政总收入1245.43亿元，比上年（下同）增长22.2%，继续保持在全省“一高一领先”。其中，地方财政收入671.34亿元，增长28.9%，占财政总收入比重为53.9%。全市地方财政支出616.58亿元，增长23.8%。

市区地方财政收入589.44亿元，完成调整预算的107.2%，增长30%。市本级地方财政支出154.53亿元，完成调整预算的101.8%，增长19.3%。

市本级政府性基金收入983.5亿元，完成调整预算的112.2%，增长116.5％。其中土地出让金收入922.57亿元。支出970.15亿元，完成调整预算的113％，增长108.7％，其中土地出让金支出907亿元。

市本级社会保险基金收入166.96亿元，完成计划的112.9%，增长16.5%。支出144.6亿元，完成计划的101.5％，增长20.2％。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

2010年市本级预算执行和财政运行主要情况如下：

（一）财政收入持续增长，收入质量不断优化

财政总收入和地方财政收入在全省的占比双双首超25%；收入结构继续优化，全市地方财政收入占比提升2.8个百分点；有力贯彻国家税务总局文件，加强房地产业税收征管，土地增值税清算入库额大幅增加，成为地方财政收入增收的主要原因。

（二）着力推进转型升级，促进经济协调发展

整合工业发展专项、现代服务业专项和科技发展专项资金31.52亿元，重点支持企业自主创新、节能减排。落实结构性减税、减负解困等税费优惠政策，市区减免税费102.72亿元，办理出口退税133.6亿元，大力推进“大平台、大产业、大项目、大企业”建设。

（三）着力提升生活品质，促进民生持续改善

市本级预算内民生支出110.09亿元，增长22.4%，新增财力80.6%用于民生。持续推进新农村建设，市本级投入10.14亿元，增长21.58%。持续发展社会事业，科教文卫预算内投入50.32亿元，增长29.6%。持续推进社会保障事业，社会保障与就业预算内投入24.3亿元、增长21.9%，政府性基金等投入12.35亿元。持续加强住房保障，城市住房专项投入15.9亿元。持续改善生态环境，市本级绿化环保预算内投入3.33亿元、增长18.5%，政府性基金等投入5.08亿元。持续保障为民办实事项目，投入55.38亿元。

（四）着力加大城市建设，促进城市有机更新

加强城市设施建设，城市建设投入129.41亿元。提升城市管理水平，城市管理和公交退库共投入40.51亿元。

（五）着力加强财政管理，促进管理科学精细

推进预算管理、国库集中支付、政府采购、绩效评价等方面的改革，开展小金库治理、清理地方政府融资平台公司债务、深化权力阳光运行机制建设等，不断加强财政管理、严肃财经纪律、坚持勤俭办事、着力提效强能。

回顾“十一五”时期，全市财政收入呈逐年增长的势头。2006年全市财政总收入624.49亿元，2010年已达1245.43亿元，年均增幅19.1%。其中地方财政收入从2006年的301.39亿元增长至2010年的671.34亿元，年均增幅21.8%，地方财政收入占财政总收入比重从2006年的48.3%增加至2010年的53.9%。

“十一五”时期，全市实现各年度财政收支平衡，地方财政支出与地方财政收入同步增长。2006年全市地方财政支出275.48亿元，2010年已达616.58亿元，年均增幅20.9％。其中市本级支出从2006年的76.66亿元增长到2010年的154.53亿元，年均增幅17.8％，市本级民生支出从2006年的51.4亿元增长至2010年的110.09亿元。

二、2011年市本级财政收支预算草案

2011年我市财政预算工作的指导思想是：以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七届五中全会和中央经济工作会议精神，贯彻省、市委的部署和要求，继续实施积极的财政政策，发挥财政职能作用，助推发展方式转变；保障民生重点支出，助推社会事业发展；优化政府投资结构，助推生态城市建设；完善财税支农机制，助推城乡统筹发展；依法理财科学管理，助推财税体制完善。
根据上述指导思想编制2011年财政收支预算（草案）如下:

市区地方财政收入660亿元，增长12%。

市本级财政支出预算171亿元，增长10.7%。其中，用于民生的支出123.49亿元，增长12.2%，占一般预算支出的72.2%，新增财力用于民生支出的比例为81.4%；教育、科技、文化、医疗卫生和支农等法定支出安排均符合有关法律法规的要求。

市本级政府性基金收入计划585亿元，其中土地出让金收入550亿元。支出计划603.7亿元，其中土地出让金支出568亿元。

市本级社会保险基金收入计划171.85亿元，增长2.9％；支出计划165.66亿元，增长14.6％。

三、2011年财政工作主要任务

（一）发挥财政职能作用，助推发展方式转变

安排14.26亿元推进工业和信息产业发展，比上年增加（下同）3.05亿元。安排7.1亿元推进科技进步和自主创新，增加1.1亿元。安排4.11亿元推进文化创意产业发展，增加1.29亿元。安排8.96亿元推进服务产业发展。

（二）保障民生重点支出，助推社会事业发展

加大社会事业投入，安排57.95亿元，增加7.63亿元。加大社会保障投入，安排44.88亿元，增加8.23亿元。加大住房保障投入，安排17亿元。加大人才发展投入，安排2亿元。

（三）优化政府投资结构，助推生态城市建设

加强城市基础设施建设资金保障，安排城市建设支出121.04亿元。加强城市管理资金保障，安排城市管理和公交退库51.87亿元。加强生态城市建设资金保障，安排15.5亿元。

（四）完善财税支农机制，助推城乡统筹发展

培植支农投入新机制，建立健全“以工促农、以城带乡”财税长效机制，设立城乡统筹发展专项资金，安排16.2亿元,比上年增加10.5亿元。突出支持重点，促进现代农业发展。

（五）依法理财科学管理，助推财税体制完善

深化财税体制改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制、运行机制和管理制度，为促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定服务。

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